El pressupost és de 21.280.000 €, el del Centre Cultural de 101.200 euros
En el Ple de l’Ajuntament de dia 19 de desembre de 2022 es va aprovar el pressupost per a aquest 2023. Transcorregut el període d’exposició pública, aquest important document que marca el ritme del que fa i faran els nostres polítics està a l’abast de tothom al portal de transparència que hi ha a la pàgina web de l’Ajuntament.
Tot seguit us oferim quatre pinzellades d’aquest document mal de llegir però alhora molt interessant (són pàgines i més pàgines de números), molt important per saber com gasta o inverteix l’Ajuntament els nostres doblers, i més enguany que és any electoral i ben segur d’aquí al 28 de maig moltes de les partides s’hauran fet ben avall, cosa ben normal governi qui governi en un any on tots els polítics es juguen governar o estar a l’oposició.
És molt difícil desxifrar completament els pressuposts perquè moltes de les partides estan esmentades a diferents llocs i fer-ho acuradament seria una feinada, però vet aquí algunes de les que hem considerat més destacades o més curioses.
Inversions més destacades
|
Reforma de l’edifici del parc municipal |
60.000 |
|
Inversions en edificis municipals |
46.000 |
|
Semàfors dissuasoris |
8.000 |
|
Instal·lació de plaques fotovoltàiques a edificis públics |
42.000 |
|
Adquisició de solars al jaciment dels Closos de can Gaià |
50.000 |
|
Adquisició d’un immoble a s’Horta (1a anualitat) |
150.000 |
|
Condicionament per a aparcament al c/ Rocaberti |
70.000 |
|
Condicionament per a aparcament al c/ Campos |
50.000 |
|
Dotació de serveis del nou CEIP |
130.000 |
|
Porxada al pati CEIP Joan Capó |
30.000 |
|
Pistes de pàdel a Portocolom |
180.000 |
|
Nou equipament per al poliesportiu Guillem Timoner |
32.000 |
|
Actuacions de condicionament de la síquia de la vila |
50.000 |
|
Material per a la pista d’atletisme |
20.000 |
|
Reforma del dipòsit d’aigua potable |
90.000 |
|
Redacció del Pla Municipal de Protecció Civil |
15.000 |
|
Redacció del Pla de Mobilitat del Nucli Urbà de Felanitx |
10.000 |
|
Redacció del projecte de recuperació de jardins municipals |
30.000 |
|
Redacció del projecte de l’auditori |
50.000 |
|
Redacció del projecte d’ampliació del poliesportiu Guillem Timoner |
20.000 |
Despeses
|
1 |
Despeses de personal |
8.878.009 |
|
2 |
Béns corrents i serveis |
9.661.450 |
|
3 |
Despeses financeres |
50.000 |
|
4 |
Transferències corrents |
1.287.941 |
|
5 |
Inversions reals |
1.302.500 |
|
6 |
Transferències de capital |
100.000 |
|
7 |
Actius financers |
100 |
|
8 |
Passius financers |
0 |
|
Total |
21.280.000 |
Ingressos
|
1 |
Imposts directes |
8.190.000 |
|
2 |
Imposts indirectes |
853.000 |
|
3 |
Taxes i altres ingressos |
4.690.800 |
|
4 |
Transferències corrents |
6.133.000 |
|
5 |
Ingressos patrimonials |
373.100 |
|
6 |
Transferències de capital |
0 |
|
7 |
Actius financers |
100 |
|
8 |
Passius financers |
1.040.000 |
|
Total |
21.280.000 |
Pel que fa als ingressos, per a l’impost sobre béns immobles (IBI) s’ha estimat una previsió d’ingressos de 6.440.000 €
S’incrementen en 120.000 euros les previsions d’ingressos de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, atesa la contínua evolució a l’alça en la seva recaptació durant els darrers exercicis, i pel mateix motiu igualment s’incrementa en 30.000 euros la previsió d’ingressos de l’impost sobre activitats econòmiques.
La principal modificació és l’increment de la previsió d’ingressos per al 2023 en 100.000 euros a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per la gran quantitat de llicències d’obra que es demanen.
Previsió d’ingressos
|
IBI de naturalesa rústica |
1.910.000 € |
|
IBI de naturalesa rústica, comprovacions i inspecció |
40.000 € |
|
IBI de naturalesa urbana |
4.530.000 € |
|
Impost de vehicles de tracció mecànica |
1.260.000 € |
|
Impost d’increment de valors de terrenys de naturalesa urbana |
220.000 € |
|
Impost d’activitats econòmiques |
230.000,00 € |
|
Impost de construccions, instal·lacions i obres |
850.000 € |
|
Vedats de caça |
3.000 € |
|
Abastiment d’aigua potable |
345.000 € |
|
Taxa de clavegueram |
390.000 € |
|
Taxa per recollida de fems |
778.000 € |
|
Taxa per incineració de fems |
1.510.000 € |
|
Taxes per llicències urbanístiques |
260.000 € |
|
Servei de la grua municipal per retirada de vehicles |
25.000 € |
|
Taxa de llicències d’obertura d’establiments |
5.000 € |
|
Entrada de vehicles i reserva de via pública |
95.000 € |
|
Ocupació d’empreses explotadores i subministraments |
170.000 € |
|
Ocupació d’empreses de serveis de telecomunicacions |
25.000 € |
|
Ocupació amb taules i cadires |
50.000 € |
|
Compensació de Telefónica de España s.A. |
60.000 € |
|
Taxa per llocs públics i casetes |
40.000 € |
|
Ocupació de la via pública, escombraries, etc. |
20.000 € |
|
Taxa de caixers automàtics |
5.000 € |
|
Preu públic d’activitats en instal·lacions esportives |
320.000 € |
|
Multes d’infraccions urbanístiques |
5.000 € |
|
Multes d’infraccions de trànsit |
160.000 € |
|
Sancions administratives |
5.000 € |
|
Participació en els tributs de l’Estat |
4.470.000 € |
|
Aportació per despeses del Jutjat de Pau |
3.000 € |
|
Projecte AODL Felanitx |
27.000 € |
|
Projecte Joves Qualificats |
135.000 € |
|
Projecte Alternativa Felanitx |
180.000 € |
|
Projecte Reactiva Felanitx |
280.000 € |
|
Projecte SOIB Dona |
15.000 € |
|
Fons de Cooperació Local CIM |
226.000 € |
|
Sosteniment d’escoletes municipals |
260.000 € |
|
CIM. Aportació al programa Acció Social |
415.000 € |
|
Aportació de la reforma de l’edifici del parc municipal |
60.000 € |
|
Explotació de platges |
330.000 € |
L’estimació del total d’aquest capítol d’ingressos experimenta un increment del 5,84 % respecte de l’exercici anterior, és a dir, uns 258.000 € Cal destacar l’increment (113.000 euros) dels ingressos de la recollida selectiva (fraccions), ateses les previsions realitzades d’acord amb la posada en marxa del nou servei de recollida de residus.
Previsió de sortides
|
Lloguer de màquines per control d’ORA |
26.000 € |
|
Redacció del Pla General d’Ordenació Urbana |
76.000 € |
|
Subvenció per a la rehabilitació d’immobles |
40.000 € |
|
Subvenció per a la rehabilitació de façanes |
60.000 € |
|
Manteniment de voravies |
80.000 € |
|
Manteniment de vies públiques |
50.000 € |
|
Manteniment d’infraestructura de clavegueram |
60.000 € |
|
Manteniment d’infraestructura d’aigua potable |
30.000 € |
|
Servei de recollida de fems |
1.500.000 € |
|
Recollida selectiva de fraccions i voltants dels contenidors |
60.000 € |
|
Gestió dels parcs verds i recollida de voluminosos |
330.000 € |
|
Seguiment del contracte de recollida de residus |
20.000 € |
|
Servei d’eliminació de fems (incineradora) |
1.100.000 € |
|
Recollida i eliminació de fems no domiciliari |
200.000 € |
|
Neteja viària |
600.000 € |
|
Enllumenat nadalenc |
14.000 € |
|
Servei de manteniment d’enllumenat públic |
570.000 € |
|
Servei de vigilància mediambiental |
76.000 € |
|
Servei de control de plagues |
32.000 € |
|
Servei de canera municipal i recollida d’animals |
25.000 € |
|
Aportació al concessionari de l’escoleta de Felanitx |
121.241 € |
|
Aportació al concessionari de l’escoleta de Portocolom |
113.900 € |
|
Aportació al concessionari de l’escoleta de Cas Concos |
77.600 € |
|
Subvencions a amipas |
12.000 € |
|
Subvencions a col·legis (adquisició de llibres…) |
25.000 € |
|
Ajuda al transport d’estudis no obligatoris |
38.000 € |
|
Ajuda a famílies per a l’adquisició de productes tecnològics |
15.000 € |
|
Neteja dels col·legis s’Algar, Migjorn i Reina Sofia i altres |
88.000 € |
|
Neteja, vigilància i consergeria del col·legi Joan Capó |
70.000 € |
|
Aportació a la Fundació Escola de Música |
210.000 € |
|
Actuacions de la Banda de Música |
42.350 € |
|
Setmana de la Música |
10.000 € |
|
Teatre |
10.000 € |
|
Festes populars de Felanitx |
78.250 € |
|
Festes populars de Portocolom |
36.000 € |
|
Festes populars de s’Horta |
12.750 € |
|
Festes populars de Cas Concos |
12.750 € |
|
Verbenes i recitals |
92.250 € |
|
Festes populars de llogarets |
22.700 € |
|
Administració general de l’àrea d’Esports |
165.599 € |
|
Instal·lacions esportives *algunes d’incloses a inversions |
1.484.500 |
|
Fires |
58.000 € |
|
Mercats, abastiments i llotges |
87.583 € |
|
Adobar camins |
92.973 € |
|
Estudi i exposició del futbol felanitxer |
5.000 € |
|
Retribucions d’alts càrrecs |
235.409 € |
|
Quotes de la seguretat social |
76.625 € |
|
Despeses de representació i protocol de la corporació |
8.000 € |
|
Dietes |
73.600 € |
|
Aportacions a partits polítics |
21.000 € |
|
Òrgans de govern |
414.635 € |
Per l’especial naturalesa de les activitats subvencionades, i la dificultat en promoure la concurrència pública, es concedeixen de forma directa les següents subvencions:
|
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació (desenvolupar projectes en països amb carències socioeconòmiques) |
17.000 € |
|
Universitat de les Illes Balears (prospeccions arqueològiques desenvolupades en el jaciment arqueològic Closos de can Gaià) |
12.000 € |
|
Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà (museu referit a la història del nostre municipi) |
40.000 € |
|
Associació Dacesma (prevenció, atenció, rehabilitació i investigació del dany cerebral sobrevingut) |
14.000 € |
|
Aproscom Fundació (defensa dels drets i millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies) |
13.750 € |
|
Associació Estel de Llevant (manteniment de les accions i projectes d’atenció a les persones afectades per malalties mentals de la comarca del Llevant, així com el manteniment del centre social de l’Associació) |
12.250 € |
|
Fundació Felanitx per a la Música i les Arts Escèniques (gestió, promoció i suport, sense afany de lucre de la música i dansa. Conservatori i escola de música) |
200.000 € |
|
Associació Hotelera de Portocolom (promoció turística i d’imatge de Portocolom mitjançant assistència a fires i altres esdeveniments) |
4.000 € |
|
Fundació Cementeri Parroquial de s’Horta (manteniment del cementeri) |
10.000 € |
|
Club Triatló Portocolom (foment de l’activitat esportiva internacional) |
40.000 € |
|
Parròquia de Sant Miquel de Felanitx (reforma del convent de Sant Agustí) |
5.000 € |
